SII · Campos en las facturas¶
Qué campos del SII hay que rellenar (o revisar) en las facturas de proveedor y de cliente.
🎯 Objetivo
Saber qué campos especiales del SII lleva una factura y cuándo hay que tocarlos.
Info
Estos campos aparecen en la pestaña SII de la factura, y solo si el diario tiene el SII activado. Si no ves la pestaña → revisa activar el SII en el diario.
La pestaña «SII» de la factura¶
📷 Captura a poner aquí (borra esta nota al ponerla)
Captura de la pestaña SII abierta en una factura, mostrando los campos: Clave de régimen, Descripción de la operación, estado y CSV.
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Clave de régimen especial o trascendencia | Tipo de operación a efectos del SII (régimen general, etc.). Es el campo especial más importante. Suele venir por defecto, pero hay que revisarlo en operaciones especiales |
| Descripción de la operación | Texto que se manda a la AEAT describiendo la factura |
| Estado SII | No enviado / Enviada / Enviada con errores… |
| CSV | Código que devuelve la AEAT cuando la acepta |
En facturas de PROVEEDOR (recibidas)¶
La mayoría se envían sin tocar nada, pero revisa:
- Que las líneas tengan IVA (si no → error 1157).
- Que el proveedor tenga NIF y país bien (si no → error 1124).
- La clave de régimen correcta si es una operación especial (inversión del sujeto pasivo, importaciones, etc.).
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Captura de una factura de proveedor mostrando el campo «Clave de régimen» en la pestaña SII.
En facturas de CLIENTE (emitidas)¶
Igual que en proveedor, pero ojo a:
- La Clave de régimen especial o trascendencia de venta (régimen general, exportaciones, exentas…). Es el campo especial que hay que revisar en clientes.
- En rectificativas (abonos): además aparece el Tipo de rectificativa (por sustitución / por diferencias), que es obligatorio en esos casos.
📷 Captura a poner aquí (borra esta nota al ponerla)
Captura de una factura de cliente mostrando la Clave de régimen (venta) y, si es abono, el Tipo de rectificativa.
🔑 Resumen¶
| Campo | Proveedor | Cliente |
|---|---|---|
| Clave de régimen | ✅ revisar | ✅ revisar (campo especial) |
| Tipo de rectificativa | en abonos | en abonos (obligatorio) |
| IVA en las líneas | ✅ imprescindible | ✅ imprescindible |
| País + NIF del tercero | ✅ imprescindible | ✅ imprescindible |
Tip
En el día a día casi nunca hay que tocar estos campos (vienen por defecto). Solo en operaciones especiales (exentas, exportaciones, inversión del sujeto pasivo, abonos) hay que revisarlos.