Abonos de valorizables

Tablero de los abonos al cliente por residuos valorizables: cuánto se le debe, si ya ha mandado su factura y si se le ha pagado. Las órdenes de pago salen de aquí.

🎯 Objetivo

Que logística y contabilidad cierren cada abono: desde que se avisa al cliente de que tiene dinero a favor hasta que cobra.

Cómo llegar

Menú: Logística → Facturacion → Abonos de valorizables.

Abre con el filtro Pendientes de gestión puesto, así que ves solo lo que queda por hacer.

Dos orígenes, dos circuitos

Un abono nace de una de estas dos cosas, y no se comportan igual:

• Recogida (chófer) — el camionero retira un valorizable en un centro que no lo compensa en su cuota. El abono cuelga de esa recogida.
• Excedente de cuota — el cliente ha producido de más sobre lo pactado. Se consolidan varias recogidas en una sola línea por cliente, sin recogida concreta detrás (las tienes en la pestaña Recogidas consolidadas de la ficha).

La columna Origen te lo dice de un vistazo, y los botones que te salen en cada fila dependen de eso.

Estados

Estado	Color	Significado	Cómo se sale de él
Pendiente factura cliente	Naranja	Le debemos dinero y esperamos su factura	Factura recibida
Sin factura · cliente notificado	Azul	Ya se le avisó y sigue sin mandarla	Reenviar solicitud de factura
Factura recibida · pdte. pago	Azul	Tenemos su factura, falta pagarla	Generar orden de pago o Marcar pagado
Por pagar (contabilidad)	Naranja	En la cola de pagos	Marcar pagado
Pagado	Verde	Cerrado	Deshacer pago lo devuelve a Factura recibida
Cancelado	Gris	Anulado; no se paga	—

Acciones disponibles

Ojo con la columna Origen: cada circuito tiene sus botones y no se mezclan.

Abonos de recogida

Acción	Qué hace	Disponible cuando
Marcar pagado	Da el abono por pagado	Estado Factura recibida o Por pagar
Generar orden de pago	Crea la orden de pago al cliente	Estado Factura recibida o Por pagar
Reenviar solicitud de factura	Vuelve a pedirle su factura	Estado Sin factura
Deshacer pago	Revierte el pago (pide confirmación) y vuelve a Factura recibida	Estado Pagado

Abonos de excedente

Acción	Qué hace	Disponible cuando
Enviar aviso	Avisa al cliente de que tiene saldo a favor	Estado Pendiente factura o Factura recibida
Factura recibida	Registra que ya ha mandado la factura	Estado Pendiente factura
Marcar pagado	Da el abono por pagado	Estado Factura recibida o Por pagar

En cualquier caso

Acción	Qué hace	Disponible cuando
Abrir el abono	Clic en la fila → su ficha: datos del cliente, factura de proveedor, nº y fecha de factura, y la pestaña Recogidas consolidadas si viene de excedente	Siempre
Cancelar abono	Anula el abono	Desde la ficha, salvo si ya está pagado o cancelado

No es de solo lectura

Los abonos no se crean a mano —nacen de la recogida o del excedente—, pero la ficha sí se edita: cliente, importe, fechas y los datos de la factura. Cuidado con tocar el importe de un abono que ya está en una orden de pago.

Filtros y búsqueda

Buscar por: Referencia del abono, Cliente, Centro productor, Factura de proveedor y Nº de factura del cliente.

Filtro	Qué acota
Pendientes de gestión (por defecto)	Todo lo vivo: Pendiente factura + Factura recibida + Por pagar + Sin factura
De recogida / De excedente	Por origen
Pendiente factura · Factura recibida · Por pagar · Sin factura (notificados) · Pagados	Cada estado por separado
Excedentes sin aviso	Excedentes pendientes de factura a los que aún no se ha avisado al cliente. Es la cola de trabajo del circuito de excedente

Agrupar por: Origen, Estado, Cliente.