SII · Si falla el envío¶
Cómo saber que una factura ha fallado al subirse al SII, dónde verlo y cómo reenviarla.
🎯 Objetivo
Detectar las facturas con error de SII, entender el fallo y volver a enviarlas.
Cómo saber que una factura ha fallado¶
A) En la factura concreta¶
Abre la factura → pestaña SII. Si falló verás:
- El estado (No enviado / Enviada con errores).
- En rojo, el mensaje de error de la AEAT (qué ha rechazado y por qué).
- En la cabecera aparece el botón «Enviar al SII» — solo se muestra cuando ha fallado → esa es la señal de "esto hay que reenviarlo".
📷 Captura a poner aquí (borra esta nota al ponerla)
Captura de la pestaña SII de una factura fallida, mostrando el mensaje de error en rojo y el botón «Enviar al SII».
B) En la lista (para verlas todas)¶
Contabilidad → Proveedores/Clientes → Facturas → botón Filtros:
- En Filtros, grupo «SII filters» → marca «Envío fallido» → te deja solo las que fallaron.
- En Agrupar por → «Error de envío SII» → las ves clasificadas por motivo (duplicada, falta IVA, etc.).
📷 Captura a poner aquí (borra esta nota al ponerla)
Captura de la lista de facturas con el filtro «Envío fallido» aplicado y agrupado por «Error de envío SII» (se ven los grupos de errores con su número).
Ojo con el grupo «false»
Si agrupas por error, el grupo false = "sin mensaje de error". No son todas correctas: ahí se mezclan las enviadas OK con las que aún no se han enviado. Para el estado real, mejor agrupa/filtra por Estado SII.
Qué pasa si falla¶
- La factura NO llega a la AEAT (no consta).
- Queda marcada con «Envío fallido» y guarda el mensaje de error.
- El cron no la reintenta sola indefinidamente: hay que corregir el dato que falla y reenviarla.
Cómo reenviarla¶
- Corrige lo que indica el error (datos del proveedor, IVA de las líneas, fecha, etc.).
- Abre la factura → pulsa «Enviar al SII» (o espera al cron / Ejecutar manualmente).
- Comprueba que pasa a Enviada y obtiene CSV.
📷 Captura a poner aquí (borra esta nota al ponerla)
Captura de una factura ya Enviada correctamente tras el reenvío (con su CSV de la AEAT visible).
Errores más frecuentes (resumen)¶
| Código | Motivo | Cómo se arregla |
|---|---|---|
| 3000 | Factura duplicada | Comprobar en la AEAT si ya consta; no reenviar a lo bruto |
| 1157 | Falta el desglose de IVA | Poner el IVA en todas las líneas (aunque sea exento) |
| 1124 | Falta el país del proveedor | Ficha del proveedor: País y tipo de identificación (NIF) |
| 2024 | El total no cuadra | Revisar redondeos / retenciones / impuestos |
| 1125 | Fecha de factura en el futuro | Corregir la fecha |
Warning
Para reenviar necesitas permisos de AEAT. Ver el error lo puede ver cualquiera.